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部门决算公开信息

发布日期:2017-08-24来源: 广东省体育局作者:信息中心阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

第一部分  2016年省体育局部门基本情况说明

一、部门职责

二、部门决算单位构成

 

第二部分  2016年部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2016年部门决算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分2016年省体育局部门决算

基本情况说明

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订全省体育事业发展规划并组织实施,指导和推进体育工作体制改革。

(二)推进体育公共服务发展,促进多元化体育服务体系建设,指导实施全民健身计划。

(三)统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(四)知道本省承办的国际性及全国性体育比赛,负责在本省举办的重大国际体育竞赛和省以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

(五)组织、指导体育科研工作,指导反兴奋剂工作。

(六)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)负责本省体育彩票管理工作,以及省级体育彩票公益金的具体管理工作。

(八)培育发展体育市场,对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

(九)开展与港澳台地区和其他国家(地区)的体育交流合作。

(十)承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广东省体育局部门决算包括省体育局机关本部决算,直属单位决算。

纳入省体育局2016年度部门决算汇编范围的单位共18个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

广东省体育局(本级)

2

广东省黄村体育训练中心

3

广东省船艇训练中心

4

广东省体育局机关服务中心

5

广东省足球运动中心

6

广东省重竞技体育训练中心

7

广东省青少年训练竞赛中心

8

广东省社会体育中心

9

广东省体育场馆器材设备中心

10

广东省体育信息中心

11

广东省体育对外交流中心

12

广东省奥林匹克体育中心

13

广东体育职业技术学院

14

广东省二沙体育训练中心

15

广东海上项目训练中心

16

广东省高尔夫球运动中心

17

广东省青少年竞技体育学校

18

广东省人民体育场

 

 

 

第二部分  2016年部门决算公开表格

收入支出决算总表

部门:广东省体育局                                         单位:万元                                                公开01

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

125,686.73

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

52,308.23

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

3,313.77

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

4,726.42

五、教育支出

34

32,763.48

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

10.80

六、其他收入

7

3,259.82

七、文化体育与传媒支出

36

32,488.16

8

八、社会保障和就业支出

37

5,832.35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

164.20

21

十、其他支出(体育彩票公益金支出)

39

64,784.11

本年收入合计

22

136,986.74

本年支出合计

40

136,043.09

用事业基金弥补收支差额

23

986.36

结余分配

41

1,449.79

年初结转和结余

24

62,750.09

年末结转和结余

42

63,230.30

 

25

 

 

43

 

26

 

44

 

27

 

45

 

28

46

总计

29

200,723.18

总计

47

200,723.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:广东省体育局                                         单位:万元                                              公开02

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

136,986.74

125,686.73

0.00

3,313.77

4,726.42

0.00

3,259.82

205

教育支出

39,873.56

37,041.51

0.00

2,506.79

150.65

0.00

174.61

20502

普通教育

377.92

354.34

0.00

23.58

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

41.92

18.34

0.00

23.58

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

336.00

336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

9,562.37

6,774.90

0.00

2,462.21

150.65

0.00

174.61

2050305

  高等职业教育

9,562.37

6,774.90

0.00

2,462.21

150.65

0.00

174.61

20504

成人教育

29,913.77

29,892.77

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2050403

  成人高等教育

26,555.87

26,534.87

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2050499

  其他成人教育支出

3,357.90

3,357.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

36,538.57

28,237.22

0.00

724.54

4,575.77

0.00

3,001.05

20703

体育

35,382.68

28,143.62

0.00

681.54

4,232.71

0.00

2,324.81

2070301

  行政运行

4,061.00

4,061.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070302

  一般行政管理事务

189.12

189.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070303

  机关服务

325.11

39.32

0.00

0.00

285.80

0.00

0.00

2070304

  运动项目管理

1,643.91

1,643.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

221.54

155.29

0.00

65.80

0.00

0.00

0.45

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

2070306

  体育训练

15,438.49

14,212.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1,226.25

2070307

  体育场馆

7,681.60

2,778.21

0.00

195.80

3,946.92

0.00

760.67

2070308

  群众体育

351.03

105.30

0.00

244.65

0.00

0.00

1.08

2070309

  体育交流与合作

166.63

86.53

0.00

79.48

0.00

0.00

0.62

2070399

  其他体育支出

5,304.25

4,872.70

0.00

95.80

0.00

0.00

335.75

20799

其他文化体育与传媒支出

1,155.89

93.60

0.00

43.00

343.06

0.00

676.23

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,155.89

93.60

0.00

43.00

343.06

0.00

676.23

208

社会保障和就业支出

6,148.97

6,066.53

0.00

82.44

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,143.37

6,060.93

0.00

82.44

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,811.68

1,811.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3,451.79

3,451.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

879.90

797.46

0.00

82.44

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

164.31

164.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

164.31

164.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

164.31

164.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

54,250.52

54,166.36

0.00

0.00

0.00

0.00

84.16

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

52,308.23

52,308.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

52,308.23

52,308.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1,942.29

1,858.13

0.00

0.00

0.00

0.00

84.16

2299901

  其他支出

1,942.29

1,858.13

0.00

0.00

0.00

0.00

84.16

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:广东省体育局                                         单位:万元                                          公开03

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

136,043.09

45,085.48

88,137.95

0.00

2,819.67

0.00

205

教育支出

32,763.48

25,203.16

7,522.82

0.00

37.50

0.00

20502

普通教育

943.43

23.58

919.85

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

617.97

23.58

594.39

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

325.46

0.00

325.46

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

10,667.33

8,648.54

1,981.29

0.00

37.50

0.00

2050305

  高等职业教育

10,667.33

8,648.54

1,981.29

0.00

37.50

0.00

20504

成人教育

21,145.48

16,531.04

4,614.44

0.00

0.00

0.00

2050403

  成人高等教育

17,787.58

13,173.14

4,614.44

0.00

0.00

0.00

2050499

  其他成人教育支出

3,357.90

3,357.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

7.24

0.00

7.24

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

7.24

0.00

7.24

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

32,488.16

14,050.58

15,655.41

0.00

2,782.17

0.00

20703

体育

30,866.52

13,546.21

14,720.40

0.00

2,599.90

0.00

2070301

  行政运行

1,709.33

1,709.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2070302

  一般行政管理事务

194.04

55.24

138.80

0.00

0.00

0.00

2070303

  机关服务

362.37

41.62

0.00

0.00

320.75

0.00

2070304

  运动项目管理

1,667.58

949.62

717.96

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

598.55

261.18

337.37

0.00

0.00

0.00

2070306

  体育训练

15,058.87

7,751.39

7,307.48

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

7,263.70

1,668.00

3,316.55

0.00

2,279.15

0.00

2070308

  群众体育

274.62

187.77

86.85

0.00

0.00

0.00

2070309

  体育交流与合作

142.38

123.07

19.30

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

3,595.09

798.99

2,796.10

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1,621.64

504.37

935.01

0.00

182.27

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,621.64

504.37

935.01

0.00

182.27

0.00

208

社会保障和就业支出

5,832.35

5,826.75

5.60

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5,826.75

5,826.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,811.68

1,811.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3,444.28

3,444.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

570.78

570.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

164.20

4.99

159.21

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

164.20

4.99

159.21

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

164.20

4.99

159.21

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

64,784.11

0.00

64,784.11

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

58,157.02

0.00

58,157.02

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

58,157.02

0.00

58,157.02

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

6,627.09

0.00

6,627.09

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

6,627.09

0.00

6,627.09

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算表

部门:广东省体育局                                         单位:万元                                          公开04

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

73,378.50

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

52,308.23

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

29,327.36

29,327.36

0.00

6

六、科学技术支出

33

10.80

10.80

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

25,279.80

25,279.80

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

5,749.91

5,749.91

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

164.20

164.20

0.00

21

十、其他支出(主要为体育彩票公益金支出)

37

64,699.95

6,542.94

58,157.02

本年收入合计

22

125,686.73

本年支出合计

38

125,232.02

67,075.01

58,157.02

年初财政拨款结转和结余

23

56,414.20

年末财政拨款结转和结余

39

56,868.91

26,764.77

30,104.14

  一般公共预算财政拨款

24

20,461.27

40

  政府性基金预算财政拨款

25

35,952.92

41

26

42

总计

27

182,100.93

总计

43

182,100.93

93,839.77

88,261.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:广东省体育局                                         单位:万元                                  公开05

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

67,075.01

37,854.07

29,220.94

 

205

教育支出

29,327.36

21,804.54

7,522.82

 

20502

普通教育

919.85

0.00

919.85

 

2050205

  高等教育

594.39

0.00

594.39

 

2050299

  其他普通教育支出

325.46

0.00

325.46

 

20503

职业教育

7,275.79

5,294.50

1,981.29

 

2050305

  高等职业教育

7,275.79

5,294.50

1,981.29

 

20504

成人教育

21,124.48

16,510.04

4,614.44

 

2050403

  成人高等教育

17,766.58

13,152.14

4,614.44

 

2050499

  其他成人教育支出

3,357.90

3,357.90

0.00

 

20599

其他教育支出

7.24

0.00

7.24

 

2059999

  其他教育支出

7.24

0.00

7.24

 

206

科学技术支出

10.80

0.00

10.80

 

20604

技术研究与开发

10.80

0.00

10.80

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

10.80

0.00

10.80

 

207

文化体育与传媒支出

25,279.80

10,300.23

14,979.57

 

20703

体育

24,344.79

10,300.23

14,044.57

 

2070301

  行政运行

1,709.33

1,709.33

0.00

 

2070302

  一般行政管理事务

194.04

55.24

138.80

 

2070303

  机关服务

41.32

41.32

0.00

 

2070304

  运动项目管理

1,667.58

949.62

717.96

 

2070305

  体育竞赛

473.93

136.56

337.37

 

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目名称

2070306

  体育训练

13,669.52

6,534.06

7,135.45

 

2070307

  体育场馆

3,426.37

539.29

2,887.08

 

2070308

  群众体育

107.30

93.88

13.42

 

2070309

  体育交流与合作

85.38

66.08

19.30

 

2070399

  其他体育支出

2,970.04

174.86

2,795.18

 

20799

其他文化体育与传媒支出

935.01

0.00

935.01

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

935.01

0.00

935.01

 

208

社会保障和就业支出

5,749.91

5,744.31

5.60

 

20805

行政事业单位离退休

5,744.31

5,744.31

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,811.68

1,811.68

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

3,444.28

3,444.28

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

488.35

488.35

0.00

 

20809

退役安置

5.60

0.00

5.60

 

2080904

  退役士兵管理教育

5.60

0.00

5.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

164.20

4.99

159.21

 

21005

医疗保障

164.20

4.99

159.21

 

2100599

  其他医疗保障支出

164.20

4.99

159.21

 

229

其他支出

6,542.94

0.00

6,542.94

 

22999

其他支出

6,542.94

0.00

6,542.94

 

2299901

  其他支出

6,542.94

0.00

6,542.94

 

205

教育支出

29,327.36

21,804.54

7,522.82

 

20502

普通教育

919.85

0.00

919.85

 

2050205

  高等教育

594.39

0.00

594.39

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:广东省体育局                                         单位:万元                                     公开06

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

24,422.68

302

商品和服务支出

1,926.72

310

其他资本性支出

161.91

30101

  基本工资

7,116.45

30201

  办公费

60.65

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

4,989.54

30202

  印刷费

9.18

31002

  办公设备购置

90.17

30103

  奖金

950.49

30203

  咨询费

77.78

31003

  专用设备购置

45.87

30104

  其他社会保障缴费

428.49

30204

  手续费

11.58

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

416.92

30205

  水费

54.22

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

9,215.87

30206

  电费

3.99

31007

  信息网络及软件购置更新

22.99

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

50.79

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,304.91

30209

  物业管理费

626.04

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

11,342.76

30211

  差旅费

79.53

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

334.06

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

4,875.79

30213

  维修(护)费

9.49

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

37.57

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.87

30216

  培训费

76.29

31099

  其他资本性支出

2.88

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.11

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

183.62

30218

  专用材料费

18.42

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

2.58

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

840.95

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

11.66

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

1,741.27

30227

  委托业务费

40.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

147.11

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

3,302.45

30229

  福利费

218.10

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

182.78

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

69.81

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

22.59

30240

  税金及附加费用

5.05

30299

  其他商品和服务支出

173.13

人员经费合计

35,765.44

公用经费合计

2,088.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:广东省体育局                                         单位:万元                                    公开07

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

925.45

127.79

666.36

20.00

646.36

131.30

395.86

54.93

337.95

0

337.95

2.98

注:本表反映省体育局及直属单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:广东省体育局                                         单位:万元                                            公开08

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

本年收入

 

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

9

10

合计

35,952.92

52,308.23

58,157.02

0.00

58,157.02

30,104.14

229

其他支出

35,952.92

52,308.23

58,157.02

0.00

58,157.02

30,104.14

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

35,952.92

52,308.23

58,157.02

0.00

58,157.02

30,104.14

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

35,952.92

52,308.23

58,157.02

0.00

58,157.02

30,104.14

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

 

一、关于预算收支情况说明

(一)收入情况:

2016年度收入136986.74万元,与年初预算的差异率为149.97%。其中:公共预算财政拨款收入73378.50万元,占总收入的53.57%;政府性基金预算财政拨款收入52308.23万元,占总收入的38.18%;事业收入3313.77万元,占总收入的2.42%;经营收入4726.42万元,占总收入的3.45%;其他收入3259.82万元,占总收入的2.38%。

2016年收入合计136986.74万元,比2015年收入125226.22万元增加了11760.51万元,增加了9.39%,主要是由于16年体育彩票发行较好,体育事业专项资金(体育彩票公益金)较多增加了收入,另外是财政追加安排了14、15年度绩效考核奖励资金。

(二)支出情况:

2015年总支出136043.09万元,其中:基本支出45085.48万元,占总支出33.14%;项目支出88137.95万元,占总支出64.79%;经营支出2819.67万元,占总支出2.07%。

2016年总支出136043.09万元,比2015年98877.84万元,增加了37165.25万元,增加了37.59%,原因是由于体育彩票发行量好,提取体育彩票公益金支出增加,相应用于群众体育、青少年体育、竞技体育的开支增加,以及加快以前年度结转项目的支出。

2016年财政拨款支出125686.73万元比2015年111392.33万元增加了14294.41万元,增加了36.77%,主要是由于16年体育彩票发行较好,体育事业专项资金(体育彩票公益金)较多增加了收入,另外是财政追加安排了14、15年度绩效考核奖励资金。

(三)预决算差异情况

收入与预算差异。一是公共预算财政拨款收入比年初预算增加24916.36万元,主要是省财政追加安排体育事业发展专项资金、省直行政事业单位及事业编制人员绩效考核经费、中央转移支付专项资金等;政府性基金预算财政拨款收入比年初预算增加52308.23万元,主要是体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)不纳入部门预算,列入专项资金另行下达;事业收入比年初预算增加412.02万元;经营收入比年初预算增加1338.46万元;其他收入比年初预算增加1862.02万元。

支出与预算差异。从支出结构看,基本支出比年初预算增加6366.46万元,项目支出比年初预算增加74073.28万元,经营支出比年初预算减少546.29万元。主要原因:一是为提高资金使用效益,部分支出未申请年初财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;二是部分专项经费根据要求为年中追加安排财政资金,未在年初部门预算中反映;三是中央追加了中央财政专项资金及体育场馆免费低收费开放资金。

二、关于“三公经费”支出说明。

广东省体育局“三公经费”财政拨款支出是指广东省体育局本级及直属事业单位用财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

2016年省体育局系统共18个单位“三公经费”财政拨款支出共395.86万元,比年初预算数925.45万元减少529.59万元;较上年度688.77万元减少了292.91万元,减少了42.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出54.93万元,全年使用财政拨款安排出国出境团组6个30人次,主要用于出国出境学习交流及训练参赛等。比年初预算数127.79万元减少72.86万元;比上年支出数73.28万元减少18.35万元。减少的主要原因是队伍出国境训练比赛减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出337.95万元,比年初预算数666.36万元减少328.41万元;比上年支出数604.54减少266.59万元。具体如下:

12016年共报废及处置12辆,公务用车更新购置支出0元;

22016年公务车保有量108台,其中轿车41台,小型载客汽车37台,大中型载客汽车20台,其他车型10台。公务用车运行维护费支出337.95万元,平均每辆3.13万元。

3)车辆运行维护费减少主要是由于厉行节约,同时业务部门省内公务用车需求减少,因此公务用车运行维护费有所减少。

3.公务接待费支出2.98万元,共接待19批次213人次,主要用于我局及直属各单位国内外相关部门来访交流、体育竞赛交流等接待支出。比年初预算数131.30万元减少128.32万元;比上年支出数68.83万元减少65.85万元。接待费减少主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》,简化接待安排,严格控制陪餐人数和标准,严格执行接待审批程序,确保接待费管理措施落实到位,我局及直属各单位压缩了公务接待费用的预算开支。

三、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出64.19万元,比2015581万元减少516.81万元,降低88%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,我局压缩了运行经费的预算,削减不必要的开支。

四、关于政府采购支出说明。

2015年本部门政府采购支出总额29,164.05万元,其中:政府采购货物支出18,889.45万元、政府采购工程支出5,369.34万元、政府采购服务支出4,905.26万元。

五、关于国有资产占用情况说明。

截止20151231日,本部门共有车辆108台,一般公务用车96台,其他用车12台。单价50万元以上通用设备56台/套,单价100万元以上专用设备14台/套。

六、关于2016年度预算绩效情况的说明。

(一)绩效自评开展情况。

根据财政预算管理要求,我局根据省财政厅《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》组织直属各单位及有关地市开展了对2016年度体育事业发展专项资金项目支出开展绩效自评工作,共涉及资金80553万元(含对下转移支付资金),涉及援建和维修公共体育场地设施、群众体育组织和队伍建设、组织开展全民健身活动、全民健身服务、资助青少年体育后备人才培养、搭建学校后备人才培养网络、组织开展青少年各项竞赛活动、组织开展青少年体育科学研究和培训等、其他全民健身项目、资助举办或承办各类型体育赛事、改善优秀运动队训练比赛生活设施条件、支持省备战和参加全国及世界综合性运动会、补充运动员保障支出、其他奥运争光项目开展、体育场馆运营、运动员退役补偿经费、备战重大体育赛事经费等17个使用方向,专项资金自评覆盖率达到100%。其中:备战重大体育赛事经费项目被列入重点评价项目。根据目前自评情况,整个项目年度执行情况来看,直属各单位的各项开支都基本按规定做到了专款专用, 严格执行国家规定的开支范围和标准,在高质量完成预期目标的前提下节俭节约,充分发挥了项目经费的效益绩效。

(二)总体绩效情况。

2016年是广东率先全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。广东省体育局全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要指示精神,深入学习贯彻省委十一届六次、七次全会精神,聚焦发展体育事业的国家战略,把建设健康中国作为体育工作的出发点和落脚点,全面深化体育改革,大力发展群众体育,积极做好里约奥运会备战参赛工作,不断提高青少年体育工作水平,促进体育消费,推动各项工作不断迈上新台阶,获得“2016年全国体育事业突出贡献奖”。

1、创新公共体育服务体制机制,满足人民群众健身需求

一是加强顶层设计。以省政府名义出台《广东省全民健身实施计划(2016—2020年)》,明确了“十三五”时期全民健身工作的发展目标、任务和举措,为促进群众体育健康发展提供了政策保障。同时,主动融入健康中国战略部署,发布系列配套文件,就新周期深化体育改革、发展群众体育、倡导全民健身新时尚、推进健康广东建设作出了总体部署。

二是广泛开展全民健身活动。结合体育节活动、全民健身日活动、纪念毛泽东题词“发展体育运动,增强人民体质”64周年等主题,开展一系列全民健身活动。成功举办第二届百街千镇乒乓球赛、2016年南粤古驿道定向大赛、百城千村健身气功交流展示系列活动、健身气功站点联赛、广东省篮球联赛以及省级单项运动赛事82项次。据不完全统计,2016年全省举办各级各类群众性体育竞赛与活动达5350项次,参与人数超过4500万人次,全省持续掀起全民健身新高潮。

三是大力推进体育场地设施建设和开放。2016年,省体育局投入资助各地加快体育场地设施建设开放、购买各类器材发放各地,同时改变全民健身器材配建模式,给予各地自行购置全民健身器材。此外,进一步加大中央财政资金和省级体育彩票公益金对我省体育场馆免费低收费开放补助力度,共补贴我省684个体育场馆免费低收费开放,补贴220个省级学校体育场馆向社会开放示范校。全省各级体育行政部门参照省局的做法,加大配套经费投入,支持县区加强场地设施建设,为体育供给侧改革、体育惠民、全民健身促全民健康、体育拉动消费做出积极贡献。

四是全面提高全民健身服务水平。积极开展国民体质监测工作。安排资金继续完善省、市、县三级体质测定与运动健身指导站的建设,实现地市级指导站覆盖率100%,县(区)级指导站覆盖率85%。组织举办广东省国民体质监测万里行暨全民健身志愿服务活动。积极抓好各级社会体育指导员的培训工作。目前,全省建立依托于乡镇、街道文化站、广场、社区、公园的社会体育指导员服务站达10043个,健身气功站点达593个。

五是扎实推进体育社会组织改革。完成省体育系统单项体育协会年检及换届工作。进一步理顺社会体育组织登记注册前置审批工作流程。根据《广东省行业协会商会与行政机关脱钩实施方案》等文件要求,逐步开展协会脱钩试点工作。省老年体协、省场馆协会等脱钩试点协会,创新体制机制,主动作为,有组织人员、有办公场地、有经费、有活动、成体系,为群众体育发展及和谐社会建设发挥了积极的作用。

2、里约奥运取得优异成绩,竞技体育水平不断提高

一是第31届里约奥运会。我省共53人进入中国代表团,其中运动员43名,占中国代表团运动员人数的10.3%,参赛人数位居全国第二位。广东运动员共获得5枚金牌、2枚银牌、4枚铜牌,18人次获前八名,金牌和奖牌总数均位居全国第二位,圆满完成了参赛任务,获得运动成绩与精神文明双丰收,为中国代表团做出了积极贡献。二是全国重要一次比赛。我省共获得47金29银35铜2121.5分,5人6次破4项次全国纪录,整体位居全国前列。三是世界大赛。广东运动员在跳水、乒乓球、羽毛球、田径、武术、蹼泳等项目中获得18人次世界冠军、9人次世界亚军、5人次世界季军。四是职业赛事。广州恒大淘宝俱乐部获2016年中国足球协会超级联赛、超级杯、足协杯三项冠军,广州富力俱乐部获2016年中国足球协会超级联赛第六名,素有“足球之乡”之称的梅州客家足球俱乐部成功冲甲;广东东莞银行、深圳新世纪分获男子篮球2015-2016赛季CBA联赛第四名、第九名;东莞马可波罗女子篮球队获2015-2016赛季WCBA联赛第四名;广东侨兴集团粤羽、世纪城羽毛球俱乐部分获羽超联赛第六名、第七名;高尔夫冯珊珊获得别克锦标赛和VOLVO中国公开赛的冠军、李昊桐获得VOLVO中国公开赛冠军等。

3、深入改革青少年体育,广泛开展青少年体育活动

一是深化青少年竞赛改革。经过充分论证和调研,经省政府同意,第十六届省运会将与省中学生运动会分开举办,赛制改为四年一届,与全运会、奥运会全面接轨。第十五届省运会的年度赛政策,对小项设置、年龄组别、示范基地政策、总分构成、体教合办等问题进行了明确。此外,继续推进青少年体育和学校体育竞赛系统的融合,投入专项资金实现资助青少年运动员免费参加省年度一次重要比赛的政策。

二是巩固后备人才训练网络体系。完善省级“示范基地”政策,以“示范基地”为全省青少年业余训练的龙头,以省单项后备人才重点基地、重点班为抓手,带动各级各类体校建设。积极做好“国家高水平体育后备人才基地”的申报迎评工作。积极创建,加强管理,普及青少年体育俱乐部和体育传统项目学校的建设。创建34所省级青少年体育俱乐部,联合教育厅开展新周期262所传统校308个项目的评估命名工作。协助教育厅推进校园足球的普及和提高,开展校园足球教练员、指导员的培训。

三是推进运动员文化教育和就业。全省28所承担文化教育的体校已全部实现“两纳入”。组织完成年度锦标赛赛前文化考试自测工作。组织退役运动员和体育职业技术学院学生下基层支教,提高基层业余训练的水平。

四是积极开展阳光体育活动。全年开展了22项由省级专项资金资助的青少年阳光体育活动,覆盖篮球、羽毛球、帆船、自行车、网球、游泳、皮划艇、手球、体育舞蹈等十余个项目,范围包括粤港澳三地、粤黑南北两省、东南亚等区域,形式多种多样,内容丰富多彩。组队参加了体育总局、教育部、共青团中央联合主办的全国青少年“未来之星”阳光体育活动。

五是大力扶持青少年体育社会组织建设。率先成立了全国第一家省级青少年体育联合会,会员单位发展迅速,目前拥有各类体校、青少年俱乐部、企业等127个会员单位,开展“快乐联航”、“快乐操场”等36项青少年体育活动,迈出了我省青少年体育和体育产业相互结合的标志性一步。

4、落实国家产业意见,加快体育产业发展

一是深入贯彻《广东省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》,推动落实各项优惠鼓励政策。二是成功举办第十七届广东国际体育用品博览会暨第十三届粤港澳国际体育用品博览会。展览总面积超过32000 平方米,展商数量近400 家,展览现场观众到达人数超50000 人次。三是研究设立体育产业发展资金。为扶持体育产业发展,省体育局起草了《关于设立广东省体育产业发展资金的可行性研究报告(初稿)》以及《广东省体育产业发展专项资金管理办法(征求意见稿)》,同时鼓励有条件的地市设立体育产业引导资金。

 

 

第四部分   专业名词解释

 

一、收入科目

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5.教育支出(类)普通教育(款):反应政府教育事务支出。

1)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出

2)高等教育(项):反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出,包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

6.教育支出(类)职业教育(款):反映各部门举办的各类职业教育支出。

1)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

2)其他职业教育支出(项):除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

7.教育支出(类)成人教育(款):反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

1)成人高等教育(项):反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

2)其他职业教育支出(项):除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教育进修、师资培训支出。

9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):其他用于技术研究与开发方面的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)体育(款):反映体育方面的支出。

1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置相机科目的其他项目支出。

3)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4)运动项目管理(项):反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

5)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

6)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

7)体育交流与合作(项):反映用于体育交流与合作等方面的开支。

8)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

1)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反应用于医疗保障方面的支出。

1)事业单位医疗(项):反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

15.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、三公经费

纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指省直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购

国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

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